9月30日,云南铜业召开2021年全面预算编制工作动员部署会,传达中铝集团、中国铜业2021年度的预算编制工作会议精神及要求,总结1—8月预算执行和对标成果,强调用好全要素对标成果,以ROE为核心指标做好2021年全面预算工作。
今年以来,云南铜业把全要素对标与预算管理执行有机结合,两轮驱动运营管理水平提升,应对疫情影响和市场冲击,充分发挥全要素对标引领作用和全面预算管理的指导作用,生产经营总体上取得了超预期的成果。迪庆有色、西南铜业、易门铜业、玉溪矿业、滇中有色预计将提前完成年度目标,为公司提前实现任务目标打下坚实的基础。
会议指出,做好2021年全面预算工作,要深刻领会和准确把握新思维、新理念,以ROE核心指标统领运营管理和预算管理工作,实现全要素对标与全面预算管理有机融合,建立基于价值管理的市场化对标激励机制。
会议要求,一要树立上下一盘棋思想。切实贯彻以ROE为核心指标的全面预算管理的理念,确保价值类指标、业务类指标、经济技术类指标方向一致、协调统一。二要统筹谋划,做好业财融合。公司各部门以业务流程为导向,以责任分工为基础,围绕ROE对标确定的经营目标,组织好本领域业务计划的编制工作;所属企业要在公司本部指导下提前做好相关准备工作,结合年度收口谋划好明年预算工作。三要把全要素对标贯穿于预算管理全过程。预算目标制定要与全要素对标三年目标结合,预算过程管控要与全要素对标提升措施深度融合,绩效考核评价要与全要素对标实现整合。四要充分发挥市场化激励机制作用。2021年预算执行考核评价要充分体现市场导向、价值导向、结果导向,通过有效的激励机制调动各级积极性、创造性,激发各责任主体的内生动力。
会议还就公司全要素对标工作的成效和差距进行总结,要求各企业全力抓好今年的收口工作和明年的各项工作,不断提升公司的价值创造能力、市场竞争能力,以优异成绩向建党100周年献礼。
云南铜业党委副书记、副董事长、副总经理(主持行政工作)王冲及相关公司领导,各部门主要负责人、各单位班子成员及相关部门主要负责人参加会议。